No ERP é possível fazer várias opções de configuração para bloqueio de clientes com pendências financeiras.
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Bloqueio Total, essa opção pode ser ativada em CONFIG > FILIAIS, selecione a filial, e na guia "Configurações Gerais" selecionar a opção em "Bloqueia Venda a Cliente com Pendencias no Contas a Receber?", com essa opção ativada o cliente que tentar fazer alguma compra e tiver qualquer débito em atraso no contas a receber terá a venda bloqueada até regularizar a pendência com o setor financeiro.
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Bloqueio Por Limite de Crédito, essa opção pode ser ativada em CONFIG > FILIAIS, selecione a filial, e na guia "Configurações Gerais" selecionar a opção em "Gerencia Limite de Crédito na Venda?", a venda será liberada somente caso tenha limite disponível configurado para o cliente, caso o que tem a pagar no contas a receber somado ao que o cliente estiver comprando é superior ao limite ao limite configurado a venda será bloqueada.
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Bloqueio por Cheque Pendente, essa opção é configurado em ocorrências de cheques, para configurar essa opção clique aqui, caso o cliente tenha alguma ocorrência de cheque marcada para bloqueio de venda, o sistema não irá liberar a venda.
- Bloquear o Cadastro do Cliente, é possivel desativar o cadastro do cliente, com isso ele não será buscado para vendas e qualquer outro lançamento (contas a pagar, contas a receber, etc), ele poderá ser encontrado apenas no cadastro de pessoas.