Acesse no menu VENDAS > EMITIR NFE CUPOM
Faça uma busca pelo cupom, você pode informar o período, numero do cupom ou o cliente, não é obrigatório informar todos os filtros, depois clique "Buscar Cupons"
Selecione de quais cupons irá emitir a NFe
Depois clique em "EMITIR NFE"
Na tela abaixo, informe o cliente, clique lupa 
para buscar o cliente e selecionar ele:
Na mesma tela selecione o "Tipo da Operação" e a "Forma de Pagamento"
Informe as informações do Frete, se não tiver Frete selecione "Sem Frete"
Quando a venda tiver origem em CUPOM FISCAL e NÃO TICKET, você pode informar na guia "Produtos" o CFOP 5929 para operações estaduais e 6929 para operações interestaduais.
Para você saber se o cupom que está fazendo é com origem em TICKET ou FISCAL, repare na coluna "TP" na listagem dos cupons no respectivo cupom que selecionou:
NF => NÃO FISCAL / TICKET
FF => FISCAL
Abaixo, veja com é alterado o CFOP na emissão da nota:
Para visualizar a nota fiscal antes de gerar clique em 
Feito isso clique em GERAR NOVA NFE
Para imprimir o PDF da nota Gerada, clique em 
O ERP irá verificar qual tipo de certificado utiliza e efetuar a validação, assinatura e transmissão da NFe e também enviará o PDF e XML para o e-mail do cliente cadastrado depois que a nota estiver "AUTORIZADA"
Caso utilize certificado do tipo A1 (aquele que não vai cartão, mas é em arquivo e foi carregado no ERP) você terá na mesma tela o resultado do envio da nota fiscal, ela sendo autorizada, você a mensagem:
Caso utilize certificado do tipo A3 (aquele de cartão), verifique se no computador que está instalado o cartão do certificado o sincronizador está em execução e digite a senha do certificado caso a senha ainda não tenha sido digitada.
