Para você configurar a emissão de boleto automaticamente na geração do Pedido de Venda:
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Acesse a configurações da Filial em CONFIG > FILIAIS, selecione a FILIAL que terá esta opção e em "Momento da Geração de Boletos Automaticamente na Venda" selecione a opção "No Pedido de Vendas"
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Acesse CONFIG > FORMAS DE PAGAMENTO e selecione qual forma de pagamento irá gerar boleto automaticamente na emissão do pedido de vendas e na coluna "Boleto" selecione a conta bancária que, a partir dela, serão gerados os boletos bancários quando é gerado o pedido de venda, lembrando que você pode ter varias contas bancárias emitindo boleto.
Quando o pedido de venda é gerado, os boletos são gerados automaticamente.
Os links para visualizar/imprimir aos boletos ficam disponíveis em diversos locais do sistema:
No rodapé da tela, logo após a emissão da NFe;
Na busca de NFes, clicando no ícone da engrenagem;
No contas a receber vinculado à nota;
Na tela de manutenção de boletos bancários.
O ERP também envia os boletos automaticamente para o e-mail do cliente