Na hipótese de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e tenha a necessidade de destacar ICMS em campo próprio e o seu regime tributário é do Simples Nacional.
Isso normalmente acontece em operações de devolução efetuada por empresa optante pelo Simples Nacional, a base de cálculo e o ICMS porventura destacada na nota fiscal de compra, serão indicados nos campos próprios da nota fiscal de devolução (Resolução CGSN 94/2011, art. 57, § 7º).
Para isto deve-se utilizar o CSOSN 900, conforme Ajuste Sinief 03/2010.
Na emissão da NFe na guia PRODUTOS informe a alíquota do ICMS e também selecione o CSOSN 900
Será calculado e exibido o valor da alíquota de ICMS e Base de Cálculo do ICMS
