Imagine o seguinte cenário:
Você tem varias contas lançadas no contas a receber e o cliente irá pagar uma parte delas, não todas, e você não encontra nenhuma conta que seja o valor que ele irá pagar e os valores estão lançados e várias contas com valores "quebrados", exemplo: tem R$ 363,11 para receber (sendo R$ 150,32 em uma conta e R$ 212,79 em outra conta) e o cliente irá pagar R$ 100,00 e deixar o restante para depois.
Como fazer o recebimento dessa maneira?
O primeiro passo é selecionar as contas do cliente em questão e gerar uma renegociação e assim adicionar o valor parcial para pagamento.
Selecione as contas e clique em 
Na tela de renegociação informe o motivo da renegociação, selecione a nova forma de pagamento e a nova data de vencimento, nesta situação não gere parcelamento.
Clique em 
para confirmar a renegociação e repare que as contas serão "unidas" em uma única conta:
