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HostMundo
Central de ajuda Downloads Administração
Base de conhecimento/ Perguntas Frequentes/ Tutorial
NESTA BASE
PCP / Apliciativo do PCP para Operador1
  • Instalar o Aplicativo do PCP HostMundo para o Operador de PCP no Android
ERP Smart / Perguntas Frequentes2
  • Instalação do ERP SMART HostMundo no Android
  • Instalador do ERP SMART HostMundo para Windows
Utilitários / e-Contador4
  • Acessando o e-Contador HostMundo
  • Cadastrar Contador no e-Contador da HostMundo
  • O que é o eContador HostMundo?
  • Vincular e-mail do Contador para acessar o e-Contador HostMundo
OS / Nota Fiscal de Serviço6
  • Como Baixar os XML da NFSe para enviar para Contabilidade
  • Como Credenciar a Emissão de NFSe no Provedor Nacional
  • Emissão de Nota de Serviço, NFSe, a partir de uma OS
  • Emissão de Nota de Serviço, NFSe, Avulsa
  • Emissão de Nota Fiscal de Serviço - NFSe
  • Vincular ISSQN e CNAE para Emissão de Nota de Serviço
Frente de Caixa / Frente de Caixa Cloud2
  • Cadastro de Produtos Simplificado no Frente de Caixa Cloud
  • Como Registrar Venda no Frente de Caixa Cloud
Mister Chef / Envia Pedido1
  • Gerar Credencias para Integração entre ERP e EnviaPedido.net
Cadastros / Venda / Configuração e Relatório de Comissão3
  • Alterar Comissão Calculada
  • Opções de Calculo de Comissões de Vendedores nas Vendas
  • Relatório de Comissões
Cadastros / Venda / Alterações em Massa6
  • Alteração de Departamentos e Subdepartamentos em Massa
  • Alteração de Imposto de Produtos em Massa
  • Alteração de Preço de Venda e Preço de Custo ao Mesmo Tempo
  • Alteração de Tipos de Imposto em Massa
  • Alteração do Preço de Venda em Massa
  • Alterar Códigos de Barras (EAN) de Produtos em Massa
Frente de Caixa / Funcionalidades do Frente de Caixa2
  • Como Realizar Vendas no Frente de Caixa Desktop
  • Imprimir Borderô de Fechamento de Caixa de Operador em Impressora Térmica diretamente no Frente de Caixa
Estoque / Produção / Compras e Requisição de Compra5
  • Autorizar Requisição de Compras
  • Emissão de Pedido de Compras
  • Entrada de Compras por XML de Produtos (Importador XML)
  • Entrada de Compras Sem Informar Contas a Pagar - Sem Pagamento
  • Requisição de Compras
Utilitários / Roteiros de Treinamentos3
  • Treinamento no Frente de Caixa para Vender no Fidelidade e Receber as Contas do Fidelidade (Venda a Prazo)
  • Treinamento para Emissão de NFe
  • Treinamento quando é Somente Emissão de Cupom Fiscal no Frente de Caixa
Mister Chef / App Mister Chef Hostmundo1
  • Instalar o App Mister Chef no Android
Estoque / Produção / Perguntas Frequentes16
  • Baixa Manual de Estoque
  • Configurar Estoque Minimo de Produtos
  • Controle de Vencimentos de Validade de Produtos
  • Entrada Manual de Estoque
  • Fixar Mensagem Padrão nas Emissões de Pedido de Compra
  • Gestão de Estoque
  • Importar Estoque por Excel
  • Imprimir Etiqueta Térmica a partir de ENTRADA MANUAL
  • Imprimir Etiqueta Térmica a partir de um INVENTÁRIO
  • Imprimir Lista para Contagem de Inventário
  • Inventário
  • Livro de Registro de Estoque
  • Relatório Auxiliar para Compra de Produtos
  • Relatório de Custo de Estoque
  • Relatórios de Estoque no ERP, localização deles no menu
  • Transferência Entre Filiais
Utilitários / Perguntas Frequentes44
  • Ajuste para Impressão de Eiquetas ARGOX 214
  • Ajuste para Impressão de Eiquetas ELGIN L42
  • Alterar Senha no ERP
  • Assinar PDF com Certificado Digital
  • Ativar o Uso de Senha para Autorização Gerencial
  • Baixar Ultimo Arquivo de Configuração do Frente de Caixa no ERP
  • Calibrar Impressora ARGOX
  • Carregar Produtos na Balança Utilizando o MGV5
  • Carregar Produtos na Balança Utilizando o MGV6
  • Código IBGE de cada Cidade do Brasil
  • Colocar Inicialização do SQL SERVER EXPRESS em modo Automático
  • Como Atualizar o Frente de Caixa Automaticamente
  • Como calcular a margem de lucro dos seus produtos
  • Como Carregar Produtos no Frente de Caixa
  • Como Emitir Certificado Modelo A1 em arquivo da Syngular
  • Como enviar as notas fiscais paulista para o Sefaz das impressoras Bematech
  • Como Enviar SAT FISCAL - CFe para SEFAZ - Envio em Contingência
  • Como gerar arquivo TDM das Impressora Fiscais BEMATECH
  • Como Gerar e Enviar os Arquivos Fiscais do SAT FISCAL para a Contabilidade
  • Como Reimprimir/Visualizar Reduções Z, Leituras X e Cupons com o WinMFD2 da Bematech
  • Configurar / Alterar E-mail do Contador
  • Configurar Leitura do Código da Etiqueta da Balança Toledo com Código e Preço no MGV6
  • Consultar / Baixar Cupons CFe no Retaguarda do SAT FISCAL
  • Consultar Status de Serviço no Sincronizador
  • Corrigindo o erro: O controle inteligente de aplicativos bloqueou um aplicativo que pode não ser seguro
  • Criar Atalho para o ERP na Área de Trabalho do Windows
  • Desativar e Bloquear o SAT na SEFAZ para Inserir um Novo CNPJ
  • Desativar o SAT na SEFAZ
  • Efetuar Carga em Balança
  • Excluir Certificado do Windows
  • Fixar Mensagem Padrão nas Emissões de NFe
  • Importação de Produtos em Excel
  • Iniciar o Banco de Dados SQL SERVER no WINDOWS 10
  • Lembrar Senha
  • Limpar Cache do Navegador Chrome
  • Logo no ERP
  • Procedimento para Troca de SAT FISCAL na Custom
  • Recomendação de Impressoras Térmicas
  • Senhas de Permissão para Autorização Gerencial
  • Tabela de PIS e COFINS de consulta para importação de produtos
  • Uso de outro visualizador de PDF no FIREFOX
  • Verificar Validade do Certificado A1 no ERP
  • Verificar Validade do Certificado Digital no Windows 10 ou Superior
  • Vincular SAT ao CNPJ do Contribuinte - SEFAZ SP
CTE / MDFE / Perguntas Frequentes3
  • Como Emitir CTE - Conhecimento de Transporte Eletrônico
  • Como emitir MDFE
  • Quem é o Recebedor, Expedidor e Tomador no CTe? Conheça todos os envolvidos
Mister Chef / Perguntas Frequentes7
  • Cadastro Simplificado e Alteração de Produto do Mister Chef HostMundo
  • Como Configurar a Janela de Seleção de Quantidade para Adicionais
  • Como Efetuar Sangria no Mister Chef
  • Como Emitir Cupom Fiscal no Mister Chef
  • Configurar Senhas de Gerentes, Operadores e Exclusões no Mister Chef HostMundo
  • Gerar Cupons Fiscais a partir de Vendas já Efetuadas no Mister Chef
  • Relacionamento de Estoque de no Mister Chef (Produto Fracionado ou Baixar Estoque de Produto Relacionado diferente do Vendido)
Financeiro / Perguntas Frequentes52
  • Abertura de Movimento Financeiro no ERP para Conferência de Caixa
  • Adicionar Recebimento Parcial no Contas a Receber
  • Ajustar Plano de Contas de Compras
  • Alterar Multa, Juros e Protesto para Emissão de Boletos
  • Alterar Recebimento Feito no Movimento de Caixa do Operador
  • Analisar se o Recebimento no Contas a Receber Entrou no Fechamento do Operador
  • Atualizar CEP do Boleto Gerado e Reenviar para Registro no Banco
  • Automatizar a Geração de Boletos na Emissão de Nota Fiscal - Danfe
  • Automatizar a Geração de Boletos na Emissão de Pedido de Vendas
  • Borderô de Fechamento de Operador do Frente de Caixa
  • Cadastrar Conta Bancária
  • Como Calcular Substituição Tributária (ST) na Emissão da NFe
  • Como Emitir Boleto Bancário no ERP HostMundo
  • Como Excluir Somente Uma Parcela de Uma Conta a Receber Parcelada
  • Como Pagar Várias Contas a Receber (ou vários Pedidos) com Várias Formas de Pagamento ou com Apenas uma Forma de Pagamento? Fazer um Refaturamento
  • Como Receber Valor Parcial de Várias Contas de Um Cliente Quando o Valor Para Receber Não é Possível Lançar Em Uma Das Contas
  • Conciliação Bancária
  • Conferência de Divergência de Pedidos ERP que foram Pagos e Editados
  • Configurar Dashboard Financeiro
  • Configurar ou Remover Integração do Pedido de Compras com o Contas a Pagar
  • Confirmar Recebimento de Contas dentro do Movimento do Operador de Caixa
  • Criar Ocorrências Para Sinalizar Cheques Recebidos de Terceiros
  • Emitir Boleto Bancário na Emissão de NFe
  • Excluir Lançamento no Contas a Receber
  • Fluxo de Caixa, DRE e Extrato Financeiro
  • Formas de Pagamento, Incluir, Alterar ou Excluir
  • Gerar Boleto Avulso no Contas a Receber
  • Gerenciamento de Cheques Recebidos por Terceiros
  • Importar Extrato Bancário por Excel
  • Imprimir Nota Promissória
  • Informar Juros, Multas e Descontos no Contas a Pagar
  • Informar Juros, Multas e Descontos no Contas a Receber
  • Juros e Multa - Cálculo no Contas a Receber
  • Lançamento de Contas a Pagar e Gerenciamento dos Registros Lançados
  • Lançamento de Contas a Receber e Gerenciamento dos Registros Lançados
  • Lançar Manualmente Crédito para Cliente
  • Lançar Saldo Diário em Conta Bancária
  • Manutenção de Boletos
  • Opções de Bloqueios Automáticos de Clientes com Pendências Financeiras e Bloqueio por Limite de Crédito
  • Plano de Contas
  • Programar e Provisionar Contas a Pagar que paga Mensalmente (Despesa Fixa)
  • Rateamento de Conta a Pagar para Vários Planos de Contas
  • Rateamento de Contas a Pagar para Vários Planos de Contas
  • Registrar Dados para Análise de Crédito de Cliente
  • Relacionar Conta Bancaria em Lançamentos de Contas a Pagar e Receber
  • Relacionar Contas Bancária no Lançamento de Contas a Receber e ou Pagar
  • Relatório de Lucratividade Bruta
  • Relatório de Vendas de Vendedores Separado por Forma de Pagamento no Contas a Receber
  • Relatórios de Sangrias
  • Sangria no ERP
  • Treinamento Inicial de Gerenciamento Financeiro no ERP
  • Utilizar Saldo de Crédito do Cliente
OS / Perguntas Frequentes6
  • Cadastro de Serviços
  • Emitir NFCe a partir da Ordem de Serviço
  • Cadastro de Fabricante
  • Cadastro de Responsáveis
  • Emitir OS
  • Emitir NFe Apartir de OS
Frente de Caixa / Perguntas Frequentes17
  • Abertura e Saida de Operador no Frente de Caixa
  • Alterar Endereço do WebService do ERP HOSTMUNDO no Frente de Caixa
  • Cadastrar ou Alterar Senha de Exclusão de Venda do Operador de Caixa ou Liberar Operador para Exclusão de Venda no Frente de Caixa Desktop e Alteração de Preço
  • Cancelar Cupom Ticket diretamente no Frente de Caixa sem ter que acessar o ERP
  • Como corrigir o erro no Frente de Caixa dekstop: Não foi possivel obter o numero do cupom TICKET!
  • Configurar Contrato de Confissão de Dívida no Frente de Caixa para Vendas Feitas no FIDELIDADE
  • Confirmar Pagamento do Contas a Receber Diretamente no Frente de Caixa e Imprimir Recibo
  • Efetuar Venda e Vincular Cliente no Frente de Caixa
  • Ficha de Retirada no Frente de Caixa HostMundo
  • Gerar e Enviar Vários Cupons no Frente de Caixa ao Mesmo Tempo
  • Imprimir Comprovante de Trocas pelo Frente de Caixa na Impressora Térmica
  • Imprimir o Fechamento de Caixa pelo Frente de Caixa
  • Manutenção de Tickets de Venda para Reimpressão, Emissão de NFCe a partir de Ticket de Venda e Reimpressão de Carnê
  • Orçamento no Frente de Caixa
  • Sangria no Frente de Caixa
  • Treinamento Inicial para Operador de Caixa
  • Trocas no Frente de Caixa
NFe / Perguntas Frequentes60
  • Alteração de CNPJ, Dados e/ou Endereço da Empresa
  • Alterar a Descrição da Natureza da Operação na Emissão da NFe
  • Alterar CNPJ no Sincronizador
  • Alterar CNPJ que Emite NFe
  • Alterar ou Adicionar Certificado do Tipo A1 (arquivo)
  • Alterar uma NFe ou Salvar para Transmitir Depois
  • Atualizar Automaticamente no Contas a Receber o Valor de ST Calculado na Emissão da NFe
  • Baixar PDF de NFe
  • Baixar XML de NFe
  • Busca de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) Emitidas (Visualizar/Reimprimir Danfe, Baixar XML, Cancelar, Reenviar por E-mail e outras funções)
  • Cancelar NFe
  • Como Alterar o Modo Retrato ou Paisagem na Impressão da DANFE e Opção de Retrato Com Descrição do Item Mais Longa
  • Como Copiar Uma NF-e
  • Como Destacar ICMS em Campo Próprio no SIMPLES NACIONAL
  • Como Emitir NFe a partir de um Cupom Fiscal ou Ticket
  • Como Emitir NFe a partir de um Pedido de Venda
  • Como Emitir NFe Avulsa (VENDA, ENTRADA, DEVOLUÇÃO, RETORNO OU REMESSA)
  • Como Emitir NFe com MVA Ajustada
  • Como Emitir NFe de GLP - Gás Liquefeito de Petróleo
  • Como Emitir Nota (NFe) Complementar
  • Como Enviar Notas Fiscais (NF-e) para o Contador
  • Como Excluir Despesas, Frete e Seguro das Bases de Cálculo na Emissão da NFe de ICMS, PIS COFINS e IPI
  • Como Faturar uma NFe Parcialmente
  • Como fazer Carta de Correção para NFe
  • Como fazer Nota Fiscal para Exportação
  • Como Informar Redução de Base de Calculo do ICMS na Emissão de NF-e
  • Como Informar Redução na Base de Cálculo do PIS/COFINS na Emissão de NFe
  • Como Limpar Fila do Sincronizador Através do ERP ONLINE
  • Como Relacionar Contas a Receber em NFe Avulsa
  • Como Verificar se o Certificado por Cartão ou Token está Conectado e Funcionando Corretamente no Windows
  • Configurar Alíquota ou Alterar de Crédito de ICMS para Calcular Automaticamente na Emissão de NFe
  • Consultar Status da NFe na SEFAZ
  • Devolução de IPI em Campo Próprio
  • DIFA-ST Em Operações entre Contribuintes com Finalidade de Consumo, onde no Destino tem ST
  • DIFAL Interestadual para Não Contribuinte com Finalidade de Consumo - Informando os valores Manualmente na Emissão da NFe
  • Emissão de NFE de Entrada
  • Emissão de Nota Fiscal de Entrada de Importação
  • Emitir NFe para Lançamento do crédito relativo à compra de bem para o ativo imobilizado
  • Enviar manualmente as NFCes emitidas direto para o e-mail do contador
  • Erro NFe - Rejeição: IE do destinatário inválida
  • Erro NFe - Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
  • Erro NFe - Tente Novamente em Alguns Segundos
  • Erro Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior
  • Excluir IPI da Base de Cálculo do ICMS na Emissão da NFe
  • Informar Código Combinando Números, Letras e Outros Caracteres Personalizados no Produto para Emissão da NFe - Código Personalizado
  • Informar Código de Benefício Fiscal - cBenef na emissão da NFe
  • Informar Desoneração de ICMS na Emissão de NFe
  • Informar Enquadramento de IPI na Emissão de NFe
  • Informar Número do Pedido de Compras do Fornecedor em Campo Proprio (xPed e nItemped)
  • Informar Percentual do Fundo de Combate a Pobreza na Emissão da NFe
  • Inutilizar Numeração de NFe
  • Lançar Contas a Receber apenas para Vincular na NFe
  • Local de Entrega Diferente do Cadastrado no Emitente
  • Partilha de ICMS
  • Reenviar NFe para o e-mail cadastrado no destino, envia PDF e XML da DANFe
  • Reenviar XML de NFe para Autorização
  • Rejeição 481: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ na Emissão de NFe
  • Relatório de NFCe
  • Relatório de NFes
  • Remover Valores da Base de Calculo na NFe
Cadastros / Venda / Perguntas Frequentes112
  • Adicionar Forma de Pagamento Já Cadastrada na Filial
  • Alteração Básica no Cadastro de Produtos
  • Alteração de Tipos de Imposto em Massa
  • Alterar Apenas NCM no ERP
  • Alterar Imposto no Cadastro de Produtos do Simples para Regime Normal
  • Alterar Número da Última Nota
  • Alterar Preço de Custo em Venda já Realizada (Venda Praticada)
  • Alterar Regime Fiscal da Empresa e Produtos do Simples para Regime Normal no ERP
  • Alterar Regime Fiscal da Empresal
  • Atualiza Preço de Custo por Excel
  • Atualiza Preço de Venda por Excel
  • Atualizar Códigos EAN de Produtos Usando Planilha de EXCEL
  • Atualizar Descrição de Produtos por Excel
  • Atualizar Imposto IBTP no Frente de Caixa
  • Atualizar Imposto IBTP no Frente de Caixa
  • Atualizar Marca de Produtos por Excel
  • Atualizar Preço de Venda de Compras
  • Buscar Produtos Sem Filial Selecionada
  • Cadastrar ou Alterar Pessoas (clientes, fornecedores, transportadoras, etc)
  • Cadastrar ou Alterar Produtos
  • Cadastrar ou Alterar Usuários para Acessar o ERP WEB
  • Cadastrar Produtos para Balança
  • Cadastrar Segmentação em Pessoas (Clientes, Fornecedores, etc)
  • Cadastrar Subdepartamento
  • Cadastrar Vendedor e Liberar Acesso ao ERP
  • Cadastrei o Produto, mas ele não aparece na busca, o que fazer?
  • Cadastro de Departamentos
  • Cadastro de Descontos e Promoções
  • Cadastro de Kits e Combos
  • Cadastro de Operadores de Caixa
  • Cadastro de Produtos Simplificado no Frente de Caixa
  • Cadastro de Produtos Simplificado para o ERP
  • Cadastro de Vendedores para o Frente de Caixa
  • Cadastro Simplificado de Pessoas para Venda no Fidelidade
  • Calcular Valor do Estoque em Preço de Custo e/ou Preço de Venda
  • Cancelar Cupom Ticket ou Fiscal no ERP
  • Códigos IBGE de UF e Cidade
  • Como Alterar Produtos Manualmente
  • Como Buscar e Visualizar Pedido de Venda pelo ERP
  • Como Cadastrar Cliente pelo Frente de Caixa e Depois Liberar para Venda no Fidelidade
  • Como Cadastrar Unidades de Venda
  • Como Colocar Data de Validade em Produtos de Balança
  • Como efetuar uma venda no PDV (caixa)
  • Como efetuar vendas no FIDELIDADE no FRENTE DE CAIXA
  • Como Emitir Relatório de Código de Produtos de Balança
  • Como Encontrar Corretamente o NCM de um produto?
  • Como Enviar NFCe por WhatsApp e/ou E-mail direto pelo ERP na tela de Manutenção da NFCe
  • Como Receber uma Cópia de Todas as Notas NFe Emitida pelo ERP?
  • Como Visualizar Cupons do Frente de Caixa pelo ERP
  • Como Visualizar Quanto Emitiu de Cupom Fiscal - CFe (SAT FISCAL)
  • Como Visualizar Quanto Emitiu de Fiscal no Geral
  • Configurar Comanda de Pré-Venda no Frente de Caixa
  • Configurar Empresa para Emitir NFe
  • Configurar Operador de Caixa para Usuário do ERP
  • Configurar Produto com Quantidade Minima de Atacado para Vender no Frente de Caixa
  • Consultar Inscrição Estadual - IE
  • Consultar Lista de NCM Inválidos e também Atualizar em Massa
  • Copiar Produtos de Uma Filial para Outra Filial
  • Copiar um Produto para um NOVO CADASTRO
  • Corrigir Erro na NFe: Verificar Código e Descrição ANP
  • Criação e Utilização de Marcadores para Pedidos e Orçamentos de Venda no ERP
  • Emitir NFCe a partir do Pedido de Venda no ERP WEB
  • Emitir Pedido de Venda
  • Enviar Carga de Produtos para Balança Filizola
  • Erro NFCe - Rejeição: CFOP não permitido para o CSOSN informado
  • Etiquetas de Gondola Impressa em Sulfite (A4)
  • Excluir Item do Pedido de Venda do Faturamento no Contas a Receber
  • Excluir Lançamento no Financeiro, Contas a Receber, do Pedido de Vendas
  • Excluir Venda do Fidelidade feita no Frente de Caixa
  • Exportar Backup de todos os dados do sistema
  • Fator de Conversão para Entrada de Estoque em Compras
  • Ferramenta para Alterar Preços de Venda e Margem de Produtos
  • Fixar Mensagem Padrão nas Emissões de Pedido de Venda
  • Formatos Padrão de Etiquetas Térmicas de Produtos
  • Gerenciar Status de Pedido (ABERTO, EM ANDAMENTO, ENTREGUE, etc)
  • Habilitar Módulo de Desconto Máximo por Vendedor e Produto, e Bloquear Edição de Preço no Pedido de Vendas do ERP
  • Importação Avançada de Pessoas Juridicas (com CNPJ) por Excel
  • Importação de Pessoas em Excel
  • Imprimir Etiqueta de Produto em Impressora Térmica
  • Imprimir Etiqueta Termica de Pessoas
  • Imprimir Pedido do ERP sem descrição de valores, apenas itens e quantidade
  • Informar no Produto Quanto Representa Custos Opercionais e Imposto
  • Informar o cBenef no Cadastro de Produtos
  • Informar Validade na Etiqueta de Balança
  • Liberar Usuário Vendedor para Buscar Todos Clientes e Pedidos Independente de qual Vendedor tenha Feito o Registro
  • Listar Carteira de Clientes de um Vendedor
  • Obrigar Preenchimento Completo do Cadastro de Pessoas
  • Pemitir Editar Descrição do Produto no Pedido de Venda
  • Programa de Fidelidade no Frente de Caixa - Cashback
  • Realizar Venda de Telhas no Pedido de Vendas do ERP de forma Personalizada
  • Relatório de Custos Cadastrados
  • Relatório de Movimentação de Clientes
  • Relatório de Produtos que teve Preços Alterados
  • Relatório de Quantidade Vendida
  • Relatório de Vendas de Produtos e Serviços por Placa
  • Relatorio de Vendas Geral
  • Relatório de Vendas por Cliente x Produto Separado por Cliente em cada folha
  • Relatório de Vendas por Clientes em Lista
  • Relatório de Vendas por Forma de Pagamento
  • Relatório Detalhado de Vendas de Produtos para Cliente
  • Relatório do Histórico de Status de Pedidos do ERP
  • Relatórios de Cadastros de Produtos
  • Relatórios de Pedidos do ERP
  • Relatórios de Vendas
  • Remover Cálculo de ST e IPI na Emissão do Pedido de Venda
  • Restringir Acesso ao ERP HostMundo a determinados IPS
  • Romaneio de Pedidos do ERP
  • Tabelas de Preços
  • Troca de Produtos no ERP
  • Valor de Custo de Estoque
  • Visualizar Código do Operador de Caixa no ERP
  • Visualizar Histórico de Antes e Depois do Pedido no ERP Alterado e quem alterou e a data/hora da alteração
Perguntas Frequentes

Treinamento Inicial para Operador de Caixa

Atualizado em 30/08/2023
  • Abertura e Saida de Operador no Frente de Caixa

  • Imprimir Fechamento Diretamente no Frente de Caixa

  • Registrar Trocas no Frente de Caixa

  • Lista Cupons CFE (SAT FISCAL) Emitidos para Reimprimir e/ou Cancelar

  • Manutenção de Tickets de Venda para Reimpressão, Emissão de SAT a partir de Ticket de Venda e Reimpressão de Carnê
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