Acesse as configurações do ERP, no menu CONFIG > FILIAIS
Selecione cada Filial onde será feito a configuração
Acesse a guia 
Existem duas maneiras de configurar, uma é para calcular em todas as emissões de NFe, a outra é para CFOPs específicos na emissão da NFe, abaixo segue explicação de como configurar:
1)- Para todos as emissões de NFe:
2)- Para CFOPs específicos:
Adicione CFOP e Aliquota na opção CFOPs da Filial
Caso você tenha informado alíquota no campo abaixo, pode remover, pois a partir de agora o sistema irá calcular o crédito por CFOP em cada nota emitida e não para todas as emissões de NFe.
Automaticamente o sistema irá calcular e colocar em campo próprio e no final da nota, nas informações adicionais ele irá informar o valor calculado.
