Para gerar boleto bancário no Contas a Receber acesse o menu em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER, busque a conta que deseja gerar um ou mais boletos para ela.
Clique no ícone de código de barras na coluna de "AÇÕES" na respectiva conta que deseja gerar o boleto.
Na tela que irá abrir selecione a conta bancária, espécie do documento, os campos "Demonstrativo" e "Instruções" são opcionais, já os campos "Valor" e "Vencimento" são puxados da conta e podem ser alterados, caso informe juros, multa e/ou protesto o sistema irá informar automaticamente essas instruções no boleto, não é necessário digitar elas manualmente nos campos de "Instruções", caso a conta a receber esteja vinculada a alguma nota fiscal ou vinculada a algum pedido de venda que tenha uma NFe emitida será puxado essa nota (data, e numero dela), será nessa ordem: primeiro será procurado alguma NFe vinculada manualmente na emissão de nota fiscal, caso contrário será procurando por pedido de venda com emissão de NFe, o resultado dessa busca será mostrado no campo de "Numero de Documento Fiscal".
Para confirmar a geração do boleto clique no botão "GERAR"
Depois de gerado ele será listado abaixo e você poderá:
- Visualizar boleto
- Gerar PDF
- Enviar boleto para o e-mail do cliente cadastrado
Para Gerar Boleto de um Recebimento Parcial (opcional)
Também é possível gerar boleto bancário de recebimento parcial de alguma conta a receber, na lista de recebimentos parciais que são lançados/visualizados clicando no ícone 
na respectiva conta a receber e depois clique no ícone de boleto 
no respectivo valor de recebimento parcial que deseja gerar o boleto que irá abrir a mesma tela (igual a que está acima) para gerar boleto do recebimento parcial.
