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Excluir IPI da Base de Cálculo do ICMS na Emissão da NFe
IMPORTANTE! LEIA ISSO ANTES! Se você está fazendo NFE de DEVOLUÇÃO, existe campo próprio para DEVOLUÇÃO DE IPI, se é NOTA DE DEVOLUÇÃO siga esse outro procedimento, clique aqui par…
Excluir Item do Pedido de Venda do Faturamento no Contas a Receber
Se estiver liberado para sua FILIAL de acordo com as configurações administrativas, no momento que realiza o pedido ou na edição dele será liberado ao lado do subtotal liquido do i…
Excluir Lançamento no Contas a Receber
Acesse no menu FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER e clique na guia "BUSCAR" Depois informe um filtro de busca, esses filtros são opcionais e facilitam a busca, você pode informar client…
Excluir Lançamento no Financeiro, Contas a Receber, do Pedido de Vendas
Acesse no menu FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER Busque o pedido de vendas Efetue a busca
Excluir Venda do Fidelidade feita no Frente de Caixa
Para excluir uma venda feita no fidelidade, existem dois passos, cancelar a venda (cupom fiscal ou ticket de venda) e excluir o contas a receber. Como cancelar a venda no ERP, veja…
Exportar Backup de todos os dados do sistema
Para exportar todos os dados do sistema, o usuário com perfil ADMINISTRADOR GERAL deve acessar o menu CONFIG > EXPORTAR BACKUP Na próxima tela, você poderá: Selecionar uma ou mais …
Fator de Conversão para Entrada de Estoque em Compras
É utilizado para transforma a quantidade de compra em quantidades de venda do ERP. A formula para você achar o fator de conversão é: Quantidade da Unidade de Entrada Dividido pela …
Ferramenta para Alterar Preços de Venda e Margem de Produtos
Você pode alterar os preços de venda e margem de produtos de uma única vez com um determinado percentual que desejar. Acesse CADASTROS > PRODUTOS > ALTERAÇÃO DE PREÇO DE VENDA Faça…
Ficha de Retirada no Frente de Caixa HostMundo
A Ficha de Retirada é impressa no final da compra, após o pagamento, de acordo com a quantidade de cada item para o cliente ir retirando no balcão de entrega de acordo com o consum…
Fixar Mensagem Padrão nas Emissões de NFe
Acesse no menu CONFIG > FILIAIS Selecione em qual filial terá a mensagem fixada Clique na guia NFE e digite qual mensagem irá sair nas emissão de NFe, depois clique em ALTERAR pra …
Fixar Mensagem Padrão nas Emissões de Pedido de Compra
Acesse no menu CONFIG > FILIAIS Selecione a Filial Acesse a guia e a mensagem pode criada na opção: Você pode criar uma formatação da sua escolha com letras em negrito, tamanhos di…
Fixar Mensagem Padrão nas Emissões de Pedido de Venda
Acesse no menu CONFIG > FILIAIS Selecione a FILIAL e na guia informe a mensagem que deverá sair no pedidos de venda e orçamentos no campo: Depois clique em no final da página.