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Alterar Multa, Juros e Protesto para Emissão de Boletos
Acesse no menu do ERP a opção FINANCEIRO > CONTAS BANCÁRIAS > CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS Na lista de contas clique no icone na respectiva conta que deseja fazer a alteração E na …
Alterar Número da Última Nota
Acesse no menu CONFIG > FILIAIS Selecione a Filial, clique na guia "NF-e", depois clique em "Alterar Última Nota Emitida" Depois clique em no final da página.
Alterar ou Adicionar Certificado do Tipo A1 (arquivo)
Você pode realizar a atualização do seu certificado de duas formas: 🔹 Opção 1: Envio rápido pelo link de atualização (a forma mais rápida para você atualizar) Acesse o link: https…
Alterar Preço de Custo em Venda já Realizada (Venda Praticada)
Acesse no menu FINANCEIRO > ALTERAR CUSTOS DE VENDAS JÁ REALIZADA Realize uma busca, depois de realizar as alterações clique em no final da pagina, isso deve ser feito para cada pa…
Alterar Recebimento Feito no Movimento de Caixa do Operador
Quando é lançado um recebimento (pagamento) no movimento do operador de caixa e precisar alterar a data de pagamento que foi lançado no movimento do operador realize esse procedime…
Alterar Regime Fiscal da Empresa e Produtos do Simples para Regime Normal no ERP
Para Alterar o regime tributário da Empresa no ERP, acesse este manual Para Alterar o regime tributário nos produtos, acesse este manual
Alterar Regime Fiscal da Empresal
Selecione a filial Selecione a guia "Cálculo de Tributação" e selecione o regime qual regime a Empresa está cadastrada na Receita Federal
Alterar Senha no ERP
Para alterar sua senha acesse o MENU: CONFIG > ALTERAR SENHA Para alterar a senha informe a senha atual e a nova senha, e depois clique em Você também excluir todas as sessões de l…
Alterar uma NFe ou Salvar para Transmitir Depois
Editar NFe Para editar uma NFe que ainda não foi Autorizada, Cancelada, Inutilizada ou Denegada, na busca das NFes, no menu VENDAS > BUSCAR NFES, faça uma busca e verá na coluna "A…
Analisar se o Recebimento no Contas a Receber Entrou no Fechamento do Operador
O fechamento do operador considera contas a receber que foram recebidas e colocadas como PAGAS dentro do período em que o caixa foi aberto, para que isso ocorra é necessário inform…
Assinar PDF com Certificado Digital
1. Após ler o documento na íntegra, vá em “ferramenta” na barra superior. 2. Procure a opção “certificados” e clique em “abrir”. 3. Na barra superior vai aparecer a opção “assinar …
Ativar o Uso de Senha para Autorização Gerencial
Quando ativado o uso de senhas gerenciais, varias partes do ERP onde são utilizado dados sensíveis e de regras de negócio passará a solicitar senha para a operação seja realizada. …